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华中科技大学第三届研究生红色楷模十佳特色党日活动——自动化学院

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       华中科技大学第三届研究生红色楷模十佳特色党日活动——自动化学院

习近平总书记在参观《复兴之路》展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想!这一时代解读,既饱含着对近代以来中国历史的深刻洞悉,又彰显了全国各族人民的共同愿望和宏伟愿景,为党带领人民开创未来指明了前进方向。为了让广大研究生党员更好更透彻地领悟习总书记指出的“中国梦”的于党、于自身的含义,自动化学院特举办以“夏日繁星”为主题的特色党日活动。

浩瀚的星空总是给人无穷的遐想,也总是启迪和激励着人们去研究和探索未知的事物。而夏日里明亮的星辰又总是显得如此耀眼和浪漫,那一眨一眨的星光似乎在告诉着人们:这里才是未来的方向。“中国梦·学术情”这两个大主题,正如夏日里的星空一般,是如此的浩瀚与广阔,却也如此的闪亮和执着,正基于此,我们特将此次特色党日活动命名为“夏日繁星”。

本次特色党日活动是华中科技大学自动化学院成立后举办的第一次特党活动,活动由院党委、支部联合会、研究生会精心策划和筹办,活动主要分为“学术之星”评选、“学术之星”风采展示、自研智语优秀学子交流会等三个部分组成。活动内容严谨朴实却也不失趣味,让所有的研究生同学都能在活动过程中领悟“中国梦”于自身的意义,激励自己更加勤奋努力的学习,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”做出自己的贡献。

自动化学院成立不久,很多同学都不熟悉,很多制度还没来得及完全建立起来,在这样一个情况下,能够把大家召集起来参与这样一个活动是很不容易的。但是让我感到惊讶的是,虽然同学们各有各的忙,但是有一种莫名的凝聚力把我们凝聚在了一起。我深刻的感觉到我们这个支部的凝聚力和团队协作能力,要知道,无论是在学校还是将来出来工作的时候,团队协作的能力是十分重要的的,自己一个人完成工作除了会使自己更累之外,工作的结果也未必令人满意。只有同学之间或同事之间互相合作,为工作一起能力,一起出点子,才能将工作轻松且出色的完成。 查看全部
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习近平总书记在参观《复兴之路》展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想!这一时代解读,既饱含着对近代以来中国历史的深刻洞悉,又彰显了全国各族人民的共同愿望和宏伟愿景,为党带领人民开创未来指明了前进方向。为了让广大研究生党员更好更透彻地领悟习总书记指出的“中国梦”的于党、于自身的含义,自动化学院特举办以“夏日繁星”为主题的特色党日活动。

浩瀚的星空总是给人无穷的遐想,也总是启迪和激励着人们去研究和探索未知的事物。而夏日里明亮的星辰又总是显得如此耀眼和浪漫,那一眨一眨的星光似乎在告诉着人们:这里才是未来的方向。“中国梦·学术情”这两个大主题,正如夏日里的星空一般,是如此的浩瀚与广阔,却也如此的闪亮和执着,正基于此,我们特将此次特色党日活动命名为“夏日繁星”。

本次特色党日活动是华中科技大学自动化学院成立后举办的第一次特党活动,活动由院党委、支部联合会、研究生会精心策划和筹办,活动主要分为“学术之星”评选、“学术之星”风采展示、自研智语优秀学子交流会等三个部分组成。活动内容严谨朴实却也不失趣味,让所有的研究生同学都能在活动过程中领悟“中国梦”于自身的意义,激励自己更加勤奋努力的学习,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”做出自己的贡献。

自动化学院成立不久,很多同学都不熟悉,很多制度还没来得及完全建立起来,在这样一个情况下,能够把大家召集起来参与这样一个活动是很不容易的。但是让我感到惊讶的是,虽然同学们各有各的忙,但是有一种莫名的凝聚力把我们凝聚在了一起。我深刻的感觉到我们这个支部的凝聚力和团队协作能力,要知道,无论是在学校还是将来出来工作的时候,团队协作的能力是十分重要的的,自己一个人完成工作除了会使自己更累之外,工作的结果也未必令人满意。只有同学之间或同事之间互相合作,为工作一起能力,一起出点子,才能将工作轻松且出色的完成。

华中科技大学 - 关于财务处全面推行不等待报账的通知及报账单下载

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报过账都知道报账多么蛋疼,多么浪费时间,下文是报账同学的福音啊,原文链接:http://fiscal.hust.edu.cn/showcwdt.asp?xh=M7Uo

为了缓解教职员工办理财务报账业务排长队的现象,经学校批准,决定从即日起在财务处全面推行不等待报账,现将相关事项通知如下:

1.不等待报账,是指报账经办人将原始单据交至财务处专柜后,由财务处工作人员在规定时间办理报账,不需要在财务处现场排队等待的方式。

其流程:首先由报账经办人将原始单据按类别整理、归类、粘贴、汇总,按要求填写报账信息单,将原始单据及报账信息表交财务专柜收取,装入财务处预置的专用袋,并领取回执单。

2.票据整理、归类、粘贴是否规范,报销信息单填写是否准确,手续是否齐全是关系到这项工作顺利进行的前提条件,为了提高工作效率,减少多次往返补办手续的现象,最好请经费项目负责人指定专人负责。

3.原始单据及报销信息单交财务专柜后,正常情况下(以单据符合报账要求为基础)五个工作日内完成报销。

4.不等待报账方式区别于传统报销形式,需要不断摸索、完善,在刚开始推行阶段,如有不足,敬请谅解。同时,请各位师生提出宝贵意见与建议。

财务处

 2013年1月18日
 
表格下载:财务处不等待报账信息单.xls(http://fiscal.hust.edu.cn/uplo ... 0.xls)

不等待方式报账须知(试行)

1.对票据的要求

票据内容齐全,大小写金额一致(金额无涂改),票据上盖有开票单位财务(发票)专用章。购货品种较多,可另附详细清单,所附清单上的总金额、公章必须与发票一致。大型商场及连锁超市需提供机打发票

2.票据粘贴要求

(1)票据按从左至右呈“鱼鳞”状排列粘贴,粘贴单大小以不超过差旅费报销单为范围,一张不够,多张粘贴。

(2)票据粘贴请用浆糊或胶水,切勿使用透明胶、双面胶、订书钉等。

(3)市内交通费报销单,所附出租车票据一律在金额处裁剪整齐,然后呈鱼鳞状粘贴。

(4)招待餐费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据较多需粘贴。

(5)电话费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据按时间顺序粘贴。

(6)其他票据整理,相同业务、相同单位放在一起,整齐排列。

(7)每张粘贴单最多粘贴单据20张,每张粘贴单上请注明票据张数和票据汇总金额。

3.票据归类的要求

(1)差旅费发生的票据单独归类粘贴,按要求填写差旅费报销单。

(2)票据按现金业务、同城转账业务、外地汇款业务分别归类,并分开填写报账单,从经费本支付的应分别填写经费单。

(3)国库业务与非国库业务的票据分开粘贴,并分别填写报账单。

4.票据审批签字要求

(1)项目负责人对票据的真实性负责,并在报账单及经费单上签字。如票据是项目负责人本人提供的,如差旅费、电话费,报账单与经费单需相关领导审批签字。

(2)如发生特殊情况,需报单位财务一支笔审批签字。

(3)采购物品由项目负责人、经办人,验收人(保管人)三人签字。

(4)按学校经费审批权限的暂行规定(校财【2002】5号文)办理。

5.注意事项

(1)购买设备达到固定资产标准的,需附固定资产验收凭证。达到签订合同金额的,须附有双方负责人签字、盖有单位公章的有效合同(含科研协作)。

(2)请注意查询是否有预算,预算是否有浮动比例。

(3)当年取得的报销票据(以报销票据上的日期为准),原则上在当年报销,当年第四季度取得的报销票据,可延长至第二年3月底。

(4)其他注意事项请登陆财务处主页“报账指南”中“报账相关流程”。

(5)如办理现金业务时,需填写委托转帐申请书提供教职工姓名及人事编号。

(6)报账单附件张数需填写每张粘贴单上的票据汇总数。

(7)报账信息单填写要准确,交报销单据领回执单,报销结束前注意保存查询。 查看全部
报过账都知道报账多么蛋疼,多么浪费时间,下文是报账同学的福音啊,原文链接:http://fiscal.hust.edu.cn/showcwdt.asp?xh=M7Uo

为了缓解教职员工办理财务报账业务排长队的现象,经学校批准,决定从即日起在财务处全面推行不等待报账,现将相关事项通知如下:

1.不等待报账,是指报账经办人将原始单据交至财务处专柜后,由财务处工作人员在规定时间办理报账,不需要在财务处现场排队等待的方式。

其流程:首先由报账经办人将原始单据按类别整理、归类、粘贴、汇总,按要求填写报账信息单,将原始单据及报账信息表交财务专柜收取,装入财务处预置的专用袋,并领取回执单。

2.票据整理、归类、粘贴是否规范,报销信息单填写是否准确,手续是否齐全是关系到这项工作顺利进行的前提条件,为了提高工作效率,减少多次往返补办手续的现象,最好请经费项目负责人指定专人负责。

3.原始单据及报销信息单交财务专柜后,正常情况下(以单据符合报账要求为基础)五个工作日内完成报销。

4.不等待报账方式区别于传统报销形式,需要不断摸索、完善,在刚开始推行阶段,如有不足,敬请谅解。同时,请各位师生提出宝贵意见与建议。

财务处

 2013年1月18日
 
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不等待方式报账须知(试行)

1.对票据的要求

票据内容齐全,大小写金额一致(金额无涂改),票据上盖有开票单位财务(发票)专用章。购货品种较多,可另附详细清单,所附清单上的总金额、公章必须与发票一致。大型商场及连锁超市需提供机打发票

2.票据粘贴要求

(1)票据按从左至右呈“鱼鳞”状排列粘贴,粘贴单大小以不超过差旅费报销单为范围,一张不够,多张粘贴。

(2)票据粘贴请用浆糊或胶水,切勿使用透明胶、双面胶、订书钉等。

(3)市内交通费报销单,所附出租车票据一律在金额处裁剪整齐,然后呈鱼鳞状粘贴。

(4)招待餐费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据较多需粘贴。

(5)电话费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据按时间顺序粘贴。

(6)其他票据整理,相同业务、相同单位放在一起,整齐排列。

(7)每张粘贴单最多粘贴单据20张,每张粘贴单上请注明票据张数和票据汇总金额。

3.票据归类的要求

(1)差旅费发生的票据单独归类粘贴,按要求填写差旅费报销单。

(2)票据按现金业务、同城转账业务、外地汇款业务分别归类,并分开填写报账单,从经费本支付的应分别填写经费单。

(3)国库业务与非国库业务的票据分开粘贴,并分别填写报账单。

4.票据审批签字要求

(1)项目负责人对票据的真实性负责,并在报账单及经费单上签字。如票据是项目负责人本人提供的,如差旅费、电话费,报账单与经费单需相关领导审批签字。

(2)如发生特殊情况,需报单位财务一支笔审批签字。

(3)采购物品由项目负责人、经办人,验收人(保管人)三人签字。

(4)按学校经费审批权限的暂行规定(校财【2002】5号文)办理。

5.注意事项

(1)购买设备达到固定资产标准的,需附固定资产验收凭证。达到签订合同金额的,须附有双方负责人签字、盖有单位公章的有效合同(含科研协作)。

(2)请注意查询是否有预算,预算是否有浮动比例。

(3)当年取得的报销票据(以报销票据上的日期为准),原则上在当年报销,当年第四季度取得的报销票据,可延长至第二年3月底。

(4)其他注意事项请登陆财务处主页“报账指南”中“报账相关流程”。

(5)如办理现金业务时,需填写委托转帐申请书提供教职工姓名及人事编号。

(6)报账单附件张数需填写每张粘贴单上的票据汇总数。

(7)报账信息单填写要准确,交报销单据领回执单,报销结束前注意保存查询。

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习近平总书记在参观《复兴之路》展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想!这一时代解读,既饱含着对近代以来中国历史的深刻洞悉,又彰显了全国各族人民的共同愿望和宏伟愿景,为党带领人民开创未来指明了前进方向。为了让广大研究生党员更好更透彻地领悟习总书记指出的“中国梦”的于党、于自身的含义,自动化学院特举办以“夏日繁星”为主题的特色党日活动。

浩瀚的星空总是给人无穷的遐想,也总是启迪和激励着人们去研究和探索未知的事物。而夏日里明亮的星辰又总是显得如此耀眼和浪漫,那一眨一眨的星光似乎在告诉着人们:这里才是未来的方向。“中国梦·学术情”这两个大主题,正如夏日里的星空一般,是如此的浩瀚与广阔,却也如此的闪亮和执着,正基于此,我们特将此次特色党日活动命名为“夏日繁星”。

本次特色党日活动是华中科技大学自动化学院成立后举办的第一次特党活动,活动由院党委、支部联合会、研究生会精心策划和筹办,活动主要分为“学术之星”评选、“学术之星”风采展示、自研智语优秀学子交流会等三个部分组成。活动内容严谨朴实却也不失趣味,让所有的研究生同学都能在活动过程中领悟“中国梦”于自身的意义,激励自己更加勤奋努力的学习,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”做出自己的贡献。

自动化学院成立不久,很多同学都不熟悉,很多制度还没来得及完全建立起来,在这样一个情况下,能够把大家召集起来参与这样一个活动是很不容易的。但是让我感到惊讶的是,虽然同学们各有各的忙,但是有一种莫名的凝聚力把我们凝聚在了一起。我深刻的感觉到我们这个支部的凝聚力和团队协作能力,要知道,无论是在学校还是将来出来工作的时候,团队协作的能力是十分重要的的,自己一个人完成工作除了会使自己更累之外,工作的结果也未必令人满意。只有同学之间或同事之间互相合作,为工作一起能力,一起出点子,才能将工作轻松且出色的完成。 查看全部
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习近平总书记在参观《复兴之路》展览时指出:实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想!这一时代解读,既饱含着对近代以来中国历史的深刻洞悉,又彰显了全国各族人民的共同愿望和宏伟愿景,为党带领人民开创未来指明了前进方向。为了让广大研究生党员更好更透彻地领悟习总书记指出的“中国梦”的于党、于自身的含义,自动化学院特举办以“夏日繁星”为主题的特色党日活动。

浩瀚的星空总是给人无穷的遐想,也总是启迪和激励着人们去研究和探索未知的事物。而夏日里明亮的星辰又总是显得如此耀眼和浪漫,那一眨一眨的星光似乎在告诉着人们:这里才是未来的方向。“中国梦·学术情”这两个大主题,正如夏日里的星空一般,是如此的浩瀚与广阔,却也如此的闪亮和执着,正基于此,我们特将此次特色党日活动命名为“夏日繁星”。

本次特色党日活动是华中科技大学自动化学院成立后举办的第一次特党活动,活动由院党委、支部联合会、研究生会精心策划和筹办,活动主要分为“学术之星”评选、“学术之星”风采展示、自研智语优秀学子交流会等三个部分组成。活动内容严谨朴实却也不失趣味,让所有的研究生同学都能在活动过程中领悟“中国梦”于自身的意义,激励自己更加勤奋努力的学习,为实现中华民族伟大复兴的“中国梦”做出自己的贡献。

自动化学院成立不久,很多同学都不熟悉,很多制度还没来得及完全建立起来,在这样一个情况下,能够把大家召集起来参与这样一个活动是很不容易的。但是让我感到惊讶的是,虽然同学们各有各的忙,但是有一种莫名的凝聚力把我们凝聚在了一起。我深刻的感觉到我们这个支部的凝聚力和团队协作能力,要知道,无论是在学校还是将来出来工作的时候,团队协作的能力是十分重要的的,自己一个人完成工作除了会使自己更累之外,工作的结果也未必令人满意。只有同学之间或同事之间互相合作,为工作一起能力,一起出点子,才能将工作轻松且出色的完成。

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报过账都知道报账多么蛋疼,多么浪费时间,下文是报账同学的福音啊,原文链接:http://fiscal.hust.edu.cn/showcwdt.asp?xh=M7Uo

为了缓解教职员工办理财务报账业务排长队的现象,经学校批准,决定从即日起在财务处全面推行不等待报账,现将相关事项通知如下:

1.不等待报账,是指报账经办人将原始单据交至财务处专柜后,由财务处工作人员在规定时间办理报账,不需要在财务处现场排队等待的方式。

其流程:首先由报账经办人将原始单据按类别整理、归类、粘贴、汇总,按要求填写报账信息单,将原始单据及报账信息表交财务专柜收取,装入财务处预置的专用袋,并领取回执单。

2.票据整理、归类、粘贴是否规范,报销信息单填写是否准确,手续是否齐全是关系到这项工作顺利进行的前提条件,为了提高工作效率,减少多次往返补办手续的现象,最好请经费项目负责人指定专人负责。

3.原始单据及报销信息单交财务专柜后,正常情况下(以单据符合报账要求为基础)五个工作日内完成报销。

4.不等待报账方式区别于传统报销形式,需要不断摸索、完善,在刚开始推行阶段,如有不足,敬请谅解。同时,请各位师生提出宝贵意见与建议。

财务处

 2013年1月18日
 
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不等待方式报账须知(试行)

1.对票据的要求

票据内容齐全,大小写金额一致(金额无涂改),票据上盖有开票单位财务(发票)专用章。购货品种较多,可另附详细清单,所附清单上的总金额、公章必须与发票一致。大型商场及连锁超市需提供机打发票

2.票据粘贴要求

(1)票据按从左至右呈“鱼鳞”状排列粘贴,粘贴单大小以不超过差旅费报销单为范围,一张不够,多张粘贴。

(2)票据粘贴请用浆糊或胶水,切勿使用透明胶、双面胶、订书钉等。

(3)市内交通费报销单,所附出租车票据一律在金额处裁剪整齐,然后呈鱼鳞状粘贴。

(4)招待餐费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据较多需粘贴。

(5)电话费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据按时间顺序粘贴。

(6)其他票据整理,相同业务、相同单位放在一起,整齐排列。

(7)每张粘贴单最多粘贴单据20张,每张粘贴单上请注明票据张数和票据汇总金额。

3.票据归类的要求

(1)差旅费发生的票据单独归类粘贴,按要求填写差旅费报销单。

(2)票据按现金业务、同城转账业务、外地汇款业务分别归类,并分开填写报账单,从经费本支付的应分别填写经费单。

(3)国库业务与非国库业务的票据分开粘贴,并分别填写报账单。

4.票据审批签字要求

(1)项目负责人对票据的真实性负责,并在报账单及经费单上签字。如票据是项目负责人本人提供的,如差旅费、电话费,报账单与经费单需相关领导审批签字。

(2)如发生特殊情况,需报单位财务一支笔审批签字。

(3)采购物品由项目负责人、经办人,验收人(保管人)三人签字。

(4)按学校经费审批权限的暂行规定(校财【2002】5号文)办理。

5.注意事项

(1)购买设备达到固定资产标准的,需附固定资产验收凭证。达到签订合同金额的,须附有双方负责人签字、盖有单位公章的有效合同(含科研协作)。

(2)请注意查询是否有预算,预算是否有浮动比例。

(3)当年取得的报销票据(以报销票据上的日期为准),原则上在当年报销,当年第四季度取得的报销票据,可延长至第二年3月底。

(4)其他注意事项请登陆财务处主页“报账指南”中“报账相关流程”。

(5)如办理现金业务时,需填写委托转帐申请书提供教职工姓名及人事编号。

(6)报账单附件张数需填写每张粘贴单上的票据汇总数。

(7)报账信息单填写要准确,交报销单据领回执单,报销结束前注意保存查询。 查看全部
报过账都知道报账多么蛋疼,多么浪费时间,下文是报账同学的福音啊,原文链接:http://fiscal.hust.edu.cn/showcwdt.asp?xh=M7Uo

为了缓解教职员工办理财务报账业务排长队的现象,经学校批准,决定从即日起在财务处全面推行不等待报账,现将相关事项通知如下:

1.不等待报账,是指报账经办人将原始单据交至财务处专柜后,由财务处工作人员在规定时间办理报账,不需要在财务处现场排队等待的方式。

其流程:首先由报账经办人将原始单据按类别整理、归类、粘贴、汇总,按要求填写报账信息单,将原始单据及报账信息表交财务专柜收取,装入财务处预置的专用袋,并领取回执单。

2.票据整理、归类、粘贴是否规范,报销信息单填写是否准确,手续是否齐全是关系到这项工作顺利进行的前提条件,为了提高工作效率,减少多次往返补办手续的现象,最好请经费项目负责人指定专人负责。

3.原始单据及报销信息单交财务专柜后,正常情况下(以单据符合报账要求为基础)五个工作日内完成报销。

4.不等待报账方式区别于传统报销形式,需要不断摸索、完善,在刚开始推行阶段,如有不足,敬请谅解。同时,请各位师生提出宝贵意见与建议。

财务处

 2013年1月18日
 
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1.对票据的要求

票据内容齐全,大小写金额一致(金额无涂改),票据上盖有开票单位财务(发票)专用章。购货品种较多,可另附详细清单,所附清单上的总金额、公章必须与发票一致。大型商场及连锁超市需提供机打发票

2.票据粘贴要求

(1)票据按从左至右呈“鱼鳞”状排列粘贴,粘贴单大小以不超过差旅费报销单为范围,一张不够,多张粘贴。

(2)票据粘贴请用浆糊或胶水,切勿使用透明胶、双面胶、订书钉等。

(3)市内交通费报销单,所附出租车票据一律在金额处裁剪整齐,然后呈鱼鳞状粘贴。

(4)招待餐费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据较多需粘贴。

(5)电话费,定额票据按金额归并粘贴,非定额票据按时间顺序粘贴。

(6)其他票据整理,相同业务、相同单位放在一起,整齐排列。

(7)每张粘贴单最多粘贴单据20张,每张粘贴单上请注明票据张数和票据汇总金额。

3.票据归类的要求

(1)差旅费发生的票据单独归类粘贴,按要求填写差旅费报销单。

(2)票据按现金业务、同城转账业务、外地汇款业务分别归类,并分开填写报账单,从经费本支付的应分别填写经费单。

(3)国库业务与非国库业务的票据分开粘贴,并分别填写报账单。

4.票据审批签字要求

(1)项目负责人对票据的真实性负责,并在报账单及经费单上签字。如票据是项目负责人本人提供的,如差旅费、电话费,报账单与经费单需相关领导审批签字。

(2)如发生特殊情况,需报单位财务一支笔审批签字。

(3)采购物品由项目负责人、经办人,验收人(保管人)三人签字。

(4)按学校经费审批权限的暂行规定(校财【2002】5号文)办理。

5.注意事项

(1)购买设备达到固定资产标准的,需附固定资产验收凭证。达到签订合同金额的,须附有双方负责人签字、盖有单位公章的有效合同(含科研协作)。

(2)请注意查询是否有预算,预算是否有浮动比例。

(3)当年取得的报销票据(以报销票据上的日期为准),原则上在当年报销,当年第四季度取得的报销票据,可延长至第二年3月底。

(4)其他注意事项请登陆财务处主页“报账指南”中“报账相关流程”。

(5)如办理现金业务时,需填写委托转帐申请书提供教职工姓名及人事编号。

(6)报账单附件张数需填写每张粘贴单上的票据汇总数。

(7)报账信息单填写要准确,交报销单据领回执单,报销结束前注意保存查询。